1000吨酵素原液及400吨脐橙深加项目可行性研究报告

目 录

第一章 总 论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目建设性质 1

1.1.4项目建设地点 1

1.1.5项目负责人 1

1.1.6项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模 2

1.1.8项目资金来源 2

1.1.9项目建设期限 2

1.2项目承建单位介绍 3

1.3编制依据 3

1.4编制原则 4

1.5研究范围 4

1.6主要经济技术指标 5

1.7综合评价 6

第二章 项目背景及必要性分析 7

2.1项目提出背景 7

2.2项目提出缘由 8

2.3项目建设必要性分析 9

2.3.1促进国民经济可持续健康发展的需要 9

2.3.2 顺应我国现代农业产业快速发展的需要 10

2.3.3推动我国农产品加工产业快速发展的需要 10

2.3.4促进生命健康产业快速发展的需要 11

2.3.5有利于推进信丰县农业产业结构，发展特色产业的需要 12

2.3.6有助于项目企业发展壮大的需要 13

2.3.7增加当地就业带动产业链发展的需要 14

2.3.8带动当地经济快速发展的需要 14

2.4项目建设的可行性 14

2.4.1政策可行性 14

2.4.2技术可行性 17

2.4.3市场可行性 18

2.4.4管理可行性 19

2.5可行性分析结论 19

第三章 行业市场分析 20

3.1我国农业产业发展趋势分析 20

3.2我国农产品加工业发展状况分析 21

3.3我国农产品加工业发展趋势分析 22

3.4我国食品行业发展趋势分析 23

3.5脐橙简介及市场价值分析 25

3.6脐橙深加工市场开发前景分析 30

3.7市场分析结论 33

第四章 项目建设条件 34

4.1项目地理位置选择 34

4.2区域投资环境 34

4.2.1区域地理位置 34

4.2.2区域地形地貌条件 35

4.2.3区域气候条件 35

4.2.4区域自然资源条件 36

4.2.5区域交通条件 37

4.2.6区域经济发展条件 37

第五章 总体建设方案 39

5.1总图布置原则 39

5.2土建方案 39

5.2.1总体规划方案 39

5.2.2土建工程方案 40

5.3主要建设内容 41

5.4工程管线布置方案 41

5.4.1给排水 41

5.4.2供电 43

5.5道路设计 46

5.6总图运输方案 46

5.7土地利用情况 46

5.7.1项目用地规划选址 46

5.7.2用地规模及用地类型 46

第六章 项目产品技术方案 48

6.1主要产品方案 48

6.2产品质量标准 48

6.3产品价格制定原则 48

6.4产品生产规模确定 48

6.5项目加工技术方案 49

6.6主要原材料供应 49

6.7主要设备方案 49

第七章 节约能源方案 51

7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 51

7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 51

7.2.1能源消耗种类 51

7.2.2能源消耗数量分析 51

7.3项目所在地能源供应状况分析 52

7.4主要能耗指标及分析 52

7.5节能措施和节能效果分析 53

7.5.1工业节能 53

7.5.2节水措施 53

7.5.3建筑节能 54

7.5.4企业节能管理 55

7.6结论 55

第八章 环境保护与消防措施 56

8.1设计依据及原则 56

8.1.1环境保护设计依据 56

8.1.2设计原则 56

8.2建设地环境条件 56

8.3 项目建设和生产对环境的影响 57

8.3.1 项目建设对环境的影响 57

8.3.2 项目运营期间产生的污染物 58

8.4 环境保护措施方案 58

8.4.1 项目建设期环保措施 58

8.4.2 项目运营期环保措施 60

8.4.3 环境管理与监测机构 61

8.5消防措施 61

8.5.1设计依据 61

8.5.2防范措施 61

8.5.3消防管理 63

8.5.4消防措施的预期效果 63

第九章 劳动安全卫生 64

9.1编制依据 64

9.2概况 64

9.3劳动安全 64

9.3.1工程消防 64

9.3.2防火防爆设计 65

9.3.3电力 65

9.3.4防静电防雷措施 65

9.4劳动卫生 66

9.4.1通风 66

9.4.2卫生设施 66

9.4.3噪声 66

9.4.4卫生防疫 66

9.4.5个人防护 66

9.4.6安全教育及防护 67

第十章 企业组织机构与劳动定员 68

10.1组织机构 68

10.2劳动定员 68

10.3人力资源管理 68

10.4人员培训 69

10.5福利待遇 69

第十一章 项目实施规划 70

11.1建设工期的规划 70

11.2 建设工期 70

11.3实施进度安排 70

第十二章 投资估算与资金筹措 71

12.1投资估算依据 71

12.2建设投资估算 71

12.3流动资金估算 72

12.4资金筹措 72

12.5项目投资总额 72

12.6资金使用和管理 75

第十三章 财务及经济评价 76

13.1总成本费用估算 76

13.1.1基本数据的确立 76

13.1.2产品成本 77

13.1.3平均产品利润 78

13.2财务评价 78

13.2.1项目投资回收期 78

13.2.2项目投资利润率 79

13.2.3不确定性分析 79

13.3经济效益评价结论 81

第十四章 风险分析及规避 83

14.1项目风险因素 83

14.1.1不可抗力因素风险 83

14.1.2技术风险 83

14.1.3市场风险 83

14.1.4资金管理风险 84

14.2风险规避对策 84

14.2.1不可抗力因素风险规避对策 84

14.2.2技术风险规避对策 84

14.2.3市场风险规避对策 84

14.2.4资金管理风险规避对策 85

第十五章 招标方案 86

15.1招标管理 86

15.2招标依据 86

15.3招标范围 86

15.4招标方式 87

15.5招标程序 87

15.6评标程序 88

15.7发放中标通知书 88

15.8招投标书面情况报告备案 88

15.9合同备案 88

第十六章 结论与建议 89

16.1结论 89

16.2建议 89

附 表 90

附表1 销售收入预测表 90

附表2 总成本表 92

附表3 外购原材料表 93

附表4 外购燃料及动力费表 94

附表5 工资及福利表 95

附表6 利润与利润分配表 96

附表7 固定资产折旧费用表 97

附表8 无形资产及递延资产摊销表 98

附表9 流动资金估算表 99

附表10 资产负债表 100

附表11 资本金现金流量表 101

附表12 财务计划现金流量表 102

附表13 项目投资现金量表 104

附表14借款偿还计划表 106

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1.1.6项目投资规模

项目的总投资为13000.00万元，其中，建设投资为9936.30万元（土建工程为2775.00万元，设备及安装投资6582.60万元，土地费用120.00万元，其他费用为170.75万元，预备费287.95万元），建设期利息为63.70万元，铺底流动资金为3000.00万元。

项目建成后，达产年可实现年产值10000.00万元，年均销售收入为8272.73万元，年均利润总额3509.81万元，年均净利润2632.36万元，年均上缴税金及附加为67.03万元，年均上缴增值税为670.26万元；投资利润率为27.00%，投资利税率32.67%，税后财务内部收益率24.32%，税后投资回收期(含建设期)为5.39年。

1.1.7项目建设规模

本项目达产年设计产能为：年产酵素原液1000吨、其他脐橙深加工系列产品400吨。

本项目总占地面积20亩，总建筑面积12300.00 平方米

2.2项目提出缘由

赣南脐橙，江西省赣州市特产，中国国家地理标志产品。 赣南脐橙年产量达百万吨，原产地江西省赣州市已经成为脐橙种植面积世界第一 ，年产量世界第三、全国最大的脐橙主产区。赣南脐橙果大形正，橙红鲜艳，光洁美观，可食率达85%，肉质脆嫩、化渣，风味浓甜芳香，含果汁55%以上。赣南脐橙已被列为全国十一大优势农产品之一，荣获“中华名果”等称号。赣南脐橙作为江西省唯一产品，入围商务部、质检总局中欧地理标志协定谈判的地理标志产品清单。信丰脐橙属于赣南脐橙，被誉为“橙中之王”，果皮橙色，大而无核，色泽鲜雅，肉质脆嫩，甜酸适中，风味清香，素有“脐橙进房香满堂”之誉，营养丰富，堪称果中佳品。

脐橙富含人体所必需的各类营养成分，据检测，每100ml鲜脐橙汁含：可溶性固形物11～15%，糖11.0～13.0g，柠檬酸0.80～0.95g，热量207J，蛋白质0.9g，脂肪0.2g，氨基酸203.9mg，维生素A0.127mg，维生素B10.08mg，维生素B20.03mg，维生素C55～75mg，并富含钙、铁、磷、镁、钾、钠等元素。还含有维生素P、胡萝卜素、类胡萝卜素、(R)—柠檬油、香豆素、黄酮类化合物、柠檬苦素类似物、甘油糖脂质、吖啶酮、果胶等防癌物质。

随着脐橙种植面积的扩大，采收后脐橙的积压问题也越来越严重，脐橙深加工产业的发展已迫在眉睫，脐橙深加工不仅可以解决每年积压的脐橙，解决果农超大果及小果价格低销售难的现状，通过公司的深加工制作成脐橙酵素原液及相关产品等，走出直接销售初级产品的狭小圈子，还可以延长产业链，把脐橙的生产、加工、销售连接起来，做到贸工农一体，从总体上提高脐橙的综合效益和比较利益。同时脐橙加工业一头连着市场和消费者，另一头连着原料生产和农民，还可以带动上游脐橙果农的种植积极性，为发展种植栽培新技术，引进新品种带来新的契机。

本项目在发展信丰县脐橙经济、脐橙综合开发产业化过程中，本着原料资源及加工废料最大化利用、低成本高产出、科技创新产品的原则，开发出脐橙酵素原液及相关产品，带动脐橙贮藏、保鲜、分类、包装、营销环节的发展。尤其注重在产品设计上的综合利用附加值技术，在这些技术应用上，一方面考虑加工成本，另一方面考虑产品市场需求，两者因素综合考虑。

因此，因地制宜发展脐橙深加工业，运用高新技术发展脐橙深加工产品，满足消费者需求，填补市场空白，不但可以解决信丰脐橙目前存在的以鲜食为主成本高利润低、农民种植积极性不高等问题，还可以带动信丰县农产品加工业及相关行业的发展，创造更多的就业岗位。所以，脐橙深加工项目是一个“一为多利”的优秀农业项目。

2.3.4促进生命健康产业快速发展的需要

关注民生不仅是“两会”的重要议题，也是我国政府“十三五”发展规划的重要内容，关注人们的健康是关注民生的一个重要方面，做好全民大健康工作是关注民生的具体体现。

随着社会发展和人们生活水平的普遍提高，以及生活方式的改变，健康越来越受到国人的关注和重视，社会对健康的总需求急剧增加。以生物技术和生命科学为先导，涵盖医疗卫生、营养保健、健身休闲等健康服务功能的生命健康产业成了21世纪引导经济发展和社会进步的重要产业之一。在发达国家，健康产业已经成为带动整个国民经济增长的强大动力，而在我国，健康产业占国民生产总值的比例较低。作为新兴产业，生命健康产业具有节能、环保、高技术、高产出、高附加值等特点，发展潜力巨大。

当前，全民健康需求迅猛增长，生命科学、生物技术、信息技术取得重大突破，商业模式创新和产业融合不断加速，新产品、新应用、新业态层出不穷，生命健康产业将成为推动经济社会又好又快发展的新动力。技术突破和模式创新孕育生命健康产业新机遇，经济发展和社会进步带来生命健康产业新需求。随着经济水平的逐步提高、健康意识的整体增强、生活方式的全面改进以及人口老龄化的不断加速，人们对健康产品和服务的需求急剧增长。当前，美国、法国和德国的健康消费支出占GDP比重均超过10%，英国、日本、澳大利亚在10%左右。与发达国家相比，我国健康产业规模仍然较小，占GDP比重不足5%，健康需求正由“温饱型”向“小康型”加速转变，生命健康产业在我国具有广阔的发展前景。

脐橙酵素液是一种天然绿色的健康产品，是由精选优质赣南脐橙、原蜜等，配合益生菌进行发酵后提取的天然果素。通过益生菌发酵，使原料中的多种酶、维生素、氨基酸和微量元素充分释放出来，更容易被人体吸收；且能使得原料中的活性成分得到转化，经常饮用有助于生津止渴，降脂降固醇，软化保护血管，美白瘦身等；此外，其独特的橙香味还能调节缓解紧张情绪。因此，本项目充分挖掘我国的自然资源，以促进我国人民群众健康，采用高新技术开发优质、绿色、纯天然的脐橙酵素功能保健系列产品，此举正是顺应了我国健康产业的快速发展进程。

2.3.5有利于推进信丰县农业产业结构，发展特色产业的需要

加快发展特色优势产业，是提高农业产业化水平、走具有信丰县特色现代农业发展之路的必然选择。受市场和资源双重约束，带动能力不强、组织化程度不高是制约信丰县现代农业发展的重要瓶颈。多年的实践证明，优化特色优势农产品区域布局，实行专业化生产、规模化发展、产业化经营，可以有效推动产前、产中、产后各环节的社会化服务，提升生产的组织化水平，带动产业链条延伸，形成小农户大基地、小规模大群体的发展格局，实现小生产与大市场的有效对接，是探索发展具有信丰县特色现代农业之路的有效形式和必然选择。

信丰是赣南脐橙的发源地，著名的“中国脐橙之乡”。近年来，该县依托果业优势资源，以项目建设为抓手，不断发力精准招商，引进了一批脐橙精深加工、机械制造、交易和储藏、科研开发的优质企业，加速构建产销一条龙、贸工农一体化的产业体系。目前，全县集中冷藏能力达2万吨以上，普通贮藏能力达7.2万吨。信丰县的脐橙产业已从一个单纯的种植业向集生产、贮藏、加工、运输、销售于一体的产业集群发展，成为信丰经济最有特色、最具潜力和最具竞争力的优势农业主导产业，成为农业的“当家树”、农村的“致富树”和农民的“摇钱树”。

加快发展特色优势农业产业，有利于把优势区域率先建成优质、高产、高效、安全、生态的名牌农产品生产基地、龙头企业原料供应基地、优势农产品加工基地和现代农业示范基地，实现规模化、专业化、标准化生产，形成较大的市场规模，节本增效，提高产品质量和档次，提升农产品整体竞争力和市场占有率。

本次脐橙深加工项目将对促进当地农业结构调整、推动地方经济发展、满足消费升级需求以及带动当地农户增收致富都具有十分重要的意义。

2.3.6有助于项目企业发展壮大的需要

项目公司依托当地丰富的资源优势，以及当地政府对脐橙综合开发产业的大力支持和鼓励政策，充分发展脐橙深加工产业，生产出市场需求量极大的脐橙酵素原液及相关产品。产品销售渠道主要为：京东自营（京东直供）、京东信丰生鲜馆、淘宝正大农业企业店铺、苏宁亲国亲橙旗舰店、爱奇艺正大农业专营店、城市中国正大农业旗舰店等。

本次“脐橙深加工项目”的建设与实施将充分发挥资源优势与政策优势，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用当地政府对脐橙综合开发产业的利好政策，大力发展高附加值产品，促进项目公司可持续性发展，有助于项目公司做大做强脐橙综合开发产业主业。对于企业延伸产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。

2.3.7增加当地就业带动产业链发展的需要

本项目除了少数的管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决。因此，本项目建成后，将为当地新增大量就业机会，吸收闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；对拉动本地区产业经济起到积极作用，将为当地调整经济结构，完善及延伸农业产业链，提高相关产业的经济效益，而且项目可为当地经济、税收带来可观的收入，对项目建设地经济发展有直接的促进作用。因此，本项目的建成对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。

2.3.8带动当地经济快速发展的需要

本项目正式运营后，年均销售收入可达8272.73万元，年均利润总额为3509.81万元，年均净利润2632.36万元，年均上缴所得税877.45万元，年均上缴城建费及附加67.03万元，年均上缴增值税为670.26万元。项目的实施每年可为当地增加1614.74万元税金，可有效促进当地经济发展进程。

创作者:中投信德公司-高建(工程师)